21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001290420240409925341920012001003000000228205594291504001003000000228Junin 108 y Malecon29/04/2024Junin 108 y Malecon04GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A.1791304721001157SI01001-003-00000910620/03/2024807.21892.89DOLAR22714.0085.682093.210.00Devolucion2Pasajero: VALLEJO SANTIAGO Orden # 23188 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 238 USD IVA: 28.56 USD Tasas: 31.07 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 9106 /20-03-2024)1238.000238.002212.00238.0028.562Impuestos VALLEJO SANTIAGO (547-2402305771) (fila de la nota de crédito de la factura 9106 /20-03-2024)131.07031.07200.0031.070.002Pasajero: DE ALMEIDA NETO CESAR Orden # 23188 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 238 USD IVA: 28.56 USD Tasas: 31.07 USD Itinerario UIO-MEC-UIO EMC CONGRESO POST ASH-FERINJECT (fila de la nota de crédito de la factura 9106 /20-03-2024)1238.000238.002212.00238.0028.562Impuestos DE ALMEIDA NETO CESAR (547-2402305772) (fila de la nota de crédito de la factura 9106 /20-03-2024)131.07031.07200.0031.070.002Pasajero: LARA CAROLINA Orden # 23188 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 238 USD IVA: 28.56 USD Tasas: 31.07 USD Itinerario UIO-MEC-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 9106 /20-03-2024)1238.000238.002212.00238.0028.562Impuestos LARA CAROLINA (547-2402305773) (fila de la nota de crédito de la factura 9106 /20-03-2024)131.07031.07200.0031.070.00Agencia de ViajesAV.NNUU 1014 Y AMAZONAS EDIF.LA PREVISORA TORRE A PISO 9 OFICINA 902(+593-2) 3819760boletos@speedtravel.com.ec