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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>2603202401099253419200120010030000093608748862614</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000009360</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>26/03/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>0991257721001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>656.79</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>656.79</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>656.79</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><baseImponible>656.79</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>656.79</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>656.79</total><plazo>15</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: VALDEZ LUIS Orden # 23614 AEROVIAS DE MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE RUC: 1792463564001 Neto: 105 USD USD IVA: USD Tasas: 63.11 USD Itinerario CUL // MEX</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>168.11</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>168.11</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="1396689274401"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>168.11</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: VALDEZ LUIS Orden # 23614 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 Neto: 370 USD USD IVA: USD Tasas: 118.68 USD Itinerario MEX // PTY // GYE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>488.68</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>488.68</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="2306689274402"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>488.68</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1792463564001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>689274401</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>20/03/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>168.11</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>0991273514001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>689274402</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>20/03/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>488.68</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">VIA A DAULE KM 5.5</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">6005247</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">maria.ramirez@ipsp-profremar.com</campoAdicional></infoAdicional></factura>
