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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>2103202401099253419200120010030000091644669772118</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000009164</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>21/03/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>FUNDACION UNIDOS POR LA EDUCACION</razonSocialComprador><identificacionComprador>0993308153001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>77.19</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>82.59</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>77.19</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>5.40</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje><baseImponible>45.00</baseImponible><tarifa>12.00</tarifa><valor>5.40</valor></totalImpuesto><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><baseImponible>32.19</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>82.59</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>82.59</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: GUERRERO JUAN Orden # 23402 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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