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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0603202401099253419200120010030000084710865670618</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000008471</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>06/03/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>ALMACENES DE PRATI SA</razonSocialComprador><identificacionComprador>0990011214001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>6376.96</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>6951.28</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>6376.96</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>574.32</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje><baseImponible>4786.13</baseImponible><tarifa>12.00</tarifa><valor>574.32</valor></totalImpuesto><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>1590.83</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>6951.28</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>6951.28</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: OJEDA ENDARA BOLIVAR Orden # 22362 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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