<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0503202401099253419200120010030000083779824630514</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000008377</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>05/03/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>BEIERSDORF S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>1791294262001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>762.13</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>762.13</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>762.13</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>762.13</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>762.13</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>762.13</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>3</codigoPrincipal><descripcion>hotel sheraton quito , , 05-02-2024 - 09-02-2024, 4 night(s), Booking ID 64565, Pasajero: VIVIANA CASALLAS VIVIANA CASALLAS FIDEICOMISO HIT RUC: 1791305450001 Orden # 21655 OC:4201315337 CENTRO COSTO:1013460000</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>573.32</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>573.32</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="64565"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>573.32</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>54</codigoPrincipal><descripcion>Transfer , - Quito Inicio de servicio: 05-02-2024 - 09-02-2024, Pasajero (s)): VIVIANA CASALLAS Orden # 21655 OC:4201315337 CENTRO COSTO:1013460000</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>188.81</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>188.81</precioTotalSinImpuesto><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>188.81</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791305450001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>900007218</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>13/02/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>573.32</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791408829001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>900007220</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>13/02/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>188.81</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">AV MANUEL NAJAS OE1-26 Y VICENTE DUQUE</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">3981500</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">Invoices0101.PTP@Beiersdorf.com</campoAdicional></infoAdicional></factura>
