<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0802202401099253419200120010030000073854185180813</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000007385</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>08/02/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>1792365031001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>69.57</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>69.57</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>69.57</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>69.57</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>69.57</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>69.57</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: TORAL JOSE LUIS Orden # 21490 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 29.81 USD USD IVA: 3.57 USD Tasas: 36.19 USD Itinerario UIO-LOH-UIO OCA-000112</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>69.57</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>69.57</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="3360200404655"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>69.57</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791287223001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>200404655</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>06/02/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>69.57</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">AVDA. GRANADOS E11-67 Y DE LAS HIEDRAS</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">02400100</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">boletos@speedtravel.com.ec</campoAdicional></infoAdicional></factura>
