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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>3101202401099253419200120010030000068414962923119</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000006841</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>31/01/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>05</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>BORJA BORJA JESSICA MERCEDES</razonSocialComprador><identificacionComprador>0922872072</identificacionComprador><totalSinImpuestos>1972.40</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>1972.40</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>1972.40</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>1972.40</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>1972.40</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>1972.40</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: BORJA BORJA JESSICA MERCEDES Orden # 20978 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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RUC: 1791807154001 Neto: 184 USD IVA: 22.08 USD Tasas: 61.92 USD Itinerario UIO-GPS-UIO </descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>268.00</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>268.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4622142915860"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>268.00</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: CUNEZ GISELA Orden # 20978 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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