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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1512202301099253419200120010030000055958125881512</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000005595</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>15/12/2023</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>05</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>PERALVO ARCOS VIOLETA DE JESUS</razonSocialComprador><identificacionComprador>0501370381</identificacionComprador><totalSinImpuestos>150.16</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>150.16</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>150.16</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>150.16</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>150.16</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>150.16</total><plazo>10</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: MANCHENO SANCHEZ ANGELES Orden # 19472 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 28.34 USD IVA: 3.4 USD Tasas: 45.58 USD Itinerario UIO // CUE // UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>77.32</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>77.32</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4629396710479"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>77.32</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: VISCARRA BUSTILLOS MARIA EMILIA Orden # 19472 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 28.34 USD IVA: 3.4 USD Tasas: 41.1 USD Itinerario UIO // CUE // UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>72.84</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>72.84</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4629396710478"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>72.84</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791807154001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>396710479</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>12/12/2023</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>77.32</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791807154001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>396710478</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>12/12/2023</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>72.84</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">Granados y de las hiedras</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">593 99 983 9644</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">vperalvoa@gmail.com</campoAdicional></infoAdicional></factura>
