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<notaCredito id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>2506202404099253419200120010030000003127768712513</claveAcceso><codDoc>04</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000000312</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoNotaCredito><fechaEmision>25/06/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DIBIENS S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>0991266658001</identificacionComprador><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><codDocModificado>01</codDocModificado><numDocModificado>001-003-000004109</numDocModificado><fechaEmisionDocSustento>15/11/2023</fechaEmisionDocSustento><totalSinImpuestos>6.00</totalSinImpuestos><valorModificacion>6.72</valorModificacion><moneda>DOLAR</moneda><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje><baseImponible>6.00</baseImponible><valor>0.72</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><motivo>Devolucion</motivo></infoNotaCredito><detalles><detalle><codigoInterno>9</codigoInterno><descripcion>Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402125448 - ZURITA RICARDO (fila de la nota de crédito de la factura 4109 /15-11-2023)</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>3.00</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>3.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="2402125448"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje><tarifa>12.00</tarifa><baseImponible>3.00</baseImponible><valor>0.36</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoInterno>9</codigoInterno><descripcion>Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402125449 - MACIAS ALEXIS GABRIELA (fila de la nota de crédito de la factura 4109 /15-11-2023)</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>3.00</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>3.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="2402125449"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje><tarifa>12.00</tarifa><baseImponible>3.00</baseImponible><valor>0.36</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">Barrio: CIUDAD COLON Calle: RODRIGO CHAVEZ Numero de oficina: 205 Numero de piso: 2 Manzana: 275</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">043731390</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">jonathan.bajana@Dibiens.com</campoAdicional></infoAdicional></notaCredito>
