21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001100420240409925341920012001003000000209744794101504001003000000209Junin 108 y Malecon10/04/2024Junin 108 y Malecon04LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.1791897498001157SI01001-003-00000816701/03/20241560.011747.21DOLAR221560.01187.20Devolucion12Servicio de Intermediacón, , Interval: 20-11-2023 - 20-11-2023, Pasajero (s)): ORDONEZ JACK (fila de la nota de crédito de la factura 8167 /01-03-2024)178.40078.402212.0078.409.419Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 9396736710 - LIMONES FIDEL (fila de la nota de crédito de la factura 8167 /01-03-2024)130.00030.002212.0030.003.609Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 9396735994 - RODRIGUEZ JOSE (fila de la nota de crédito de la factura 8167 /01-03-2024)130.00030.002212.0030.003.609Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 0300121267 - RODRIGUEZ JOSE (fila de la nota de crédito de la factura 8167 /01-03-2024)110.00010.002212.0010.001.209Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 9396732252 - ORDONEZ JACK (fila de la nota de crédito de la factura 8167 /01-03-2024)130.00030.002212.0030.003.609Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 9396732251 - MUNOZ SERGIO (fila de la nota de crédito de la factura 8167 /01-03-2024)130.00030.002212.0030.003.609Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 9396732242 - RIVERA OSCAR (fila de la nota de crédito de la factura 8167 /01-03-2024)130.00030.002212.0030.003.609Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 9396732240 - CORONEL ELIZABETH (fila de la nota de crédito de la factura 8167 /01-03-2024)130.00030.002212.0030.003.609Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 9396738094 - CALVACHE JORGE (fila de la nota de crédito de la factura 8167 /01-03-2024)130.00030.002212.0030.003.609Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 9396732241 - MUNOZ FRANCISCO (fila de la nota de crédito de la factura 8167 /01-03-2024)130.00030.002212.0030.003.609Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - FEE DE GASTO ADMINISTRATIVO - AUAD SAAB ANGEL MIGUEL (fila de la nota de crédito de la factura 8167 /01-03-2024)130.00030.002212.0030.003.609Fee de servicio - Fee Alojamiento - 4851 - 9 MEDICOS (fila de la nota de crédito de la factura 8167 /01-03-2024)11201.6101201.612212.001201.61144.19Agencia de ViajesVIA A DAULE KM 224009600facturacion_electronica@siegfried.com.ec