21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001100420240409925341920012001003000000207742788101504001003000000207Junin 108 y Malecon10/04/2024Junin 108 y Malecon04LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.1791897498001157SI01001-003-00000755214/02/20245930.555930.55DOLAR205930.550.00Devolucion203INSCRIPCIONES AAOS, , Interval: 12-02-2024 - 16-02-2024, Pasajero (s): RIVERA TOALA OSCAR JEFFERSON (fila de la nota de crédito de la factura 7552 /14-02-2024)1952.200952.20200.00952.200.00203INSCRIPCIONES AAOS, , Interval: 12-02-2024 - 16-02-2024, Pasajero (s): RODRIGUEZ JOSE (fila de la nota de crédito de la factura 7552 /14-02-2024)1952.200952.20200.00952.200.00203INSCRIPCIONES AAOS, , Interval: 12-02-2024 - 16-02-2024, Pasajero (s): MUNOZ MERA SERGIO RICARDO (fila de la nota de crédito de la factura 7552 /14-02-2024)1952.200952.20200.00952.200.00203INSCRIPCIONES AAOS, , Interval: 12-02-2024 - 16-02-2024, Pasajero (s): LIMONES LOOR FIDEL ARTURO (fila de la nota de crédito de la factura 7552 /14-02-2024)1217.350217.35200.00217.350.00203INSCRIPCIONES AAOS, , Interval: 12-02-2024 - 16-02-2024, Pasajero (s): CORONEL ELIZABETH (fila de la nota de crédito de la factura 7552 /14-02-2024)1952.200952.20200.00952.200.00203INSCRIPCIONES AAOS, , Interval: 12-02-2024 - 16-02-2024, Pasajero (s): CALVACHE JORGE (fila de la nota de crédito de la factura 7552 /14-02-2024)1952.200952.20200.00952.200.00203INSCRIPCIONES AAOS, , Interval: 12-02-2024 - 16-02-2024, Pasajero (s): ORDONEZ JACK (fila de la nota de crédito de la factura 7552 /14-02-2024)1952.200952.20200.00952.200.00Agencia de ViajesVIA A DAULE KM 224009600facturacion_electronica@siegfried.com.ec