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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1711202301099253419200120060020000013769107491711</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>006</estab><ptoEmi>002</ptoEmi><secuencial>000001376</secuencial><dirMatriz>Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>17/11/2023</fechaEmision><dirEstablecimiento>Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>05</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>ORTIZ GUZMAN MARIA JOSE</razonSocialComprador><identificacionComprador>0925146086</identificacionComprador><totalSinImpuestos>2957.00</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>2957.00</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>2957.00</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>2957.00</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>2957.00</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>2957.00</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: ORTIZ GUZMAN MARIA JOSE Orden # 18422 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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RUC: 1790727203001 Neto: 353 USD IVA: 42.36 USD Tasas: 212.46 USD Itinerario GYE-BOG-SAL-GYE </descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>565.46</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>565.46</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402138524"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>565.46</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>5</codigoPrincipal><descripcion>Asistencia al Viajero, Viajes Cortos, Interval: 02-12-2023 - 05-12-2023, Passenger(s): ORTIZ KATIUSKA (TK-1FFH25)</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>20.00</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>20.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" 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KATIUSKA, ORTIZ KATIUSKA, ORTIZ MARCOS ORTIZ MARIA, SORIA KATIUSKA, ORTIZ KATIUSKA, ORTIZ MARCOS WEBBEDS LIMITED RUC: 91277 Orden # 18422 Neto: 231.43 USD IVA: USD Tasas: 133.57 USD</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>365.00</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>365.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" 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