<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1410202301099253419200120010030000025926400311410</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000002592</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>14/10/2023</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>0990017514001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>131.29</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>131.29</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>131.29</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>131.29</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>131.29</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>131.29</total><plazo>15</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: ZUNIGA HOMERO Orden # 16778 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001 Neto: 55 USD IVA: 6.6 USD Tasas: 17.27 USD Itinerario GYE/UIO TARJETA UATP</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>78.87</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>78.87</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402093288"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>78.87</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: ZUNIGA HOMERO Orden # 16778 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 41 USD IVA: 4.92 USD Tasas: 6.5 USD Itinerario CUE // GYE TARJETA UATP</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>52.42</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>52.42</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4629396637946"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>52.42</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1790727203001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>860003954</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>10/10/2023</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>78.87</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791807154001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>860004422</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>10/10/2023</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>52.42</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">Urb Ciudad Colon solar 5 mz 275 etapa 3 edificio corporativo piso 4 of 423</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">042-598830 EXT. 1303 - 1306</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">mayra.feijoo@tia.com.ec</campoAdicional></infoAdicional></factura>
