<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1410202301099253419200120010030000025816290201411</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000002581</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>14/10/2023</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>RP&amp;amp;C ABOGADOS CIA. LTDA.</razonSocialComprador><identificacionComprador>1791714687001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>314.66</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>314.66</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>314.66</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>314.66</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>314.66</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>314.66</total><plazo>8</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: MALDONADO CARLOS Orden # 16717 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001 Neto: 111 USD IVA: 13.32 USD Tasas: 36.37 USD Itinerario UIO/GYE/UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>160.69</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>160.69</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402093005"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>160.69</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: RIVERA DANIEL Orden # 16717 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001 Neto: 105 USD IVA: 12.6 USD Tasas: 36.37 USD Itinerario UIO/GYE/UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>153.97</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>153.97</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402093006"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>153.97</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1790727203001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>860002392</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>07/10/2023</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>160.69</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1790727203001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>860002394</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>07/10/2023</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>153.97</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">AV. AMAZONAS N35-17 INTERCECCION JUANPABLO SANZ PISO 8 OFICINA 9</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">023815100</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">tamandrade@deloitte.com</campoAdicional></infoAdicional></factura>
