21SPEEDTRAVELSPEEDTRAVEL0992534192001201020230409925341920012001003000000039560404201404001003000000039Junin 108 y Malecon20/10/2023Junin 108 y Malecon04PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR1790105601001157SI01001-003-00000089620/10/20233625.443972DOLAR222888346.5620737.440Devolucion2Pasajero: CRESPO PROANO CAROLINA Orden # 15107 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 722 USD IVA: 86.64 USD Tasas: 184.36 USD (fila de la nota de crédito de la factura 896 /04-09-2023)17220722221272286.642Impuestos CRESPO PROANO CAROLINA (462-2123668275) (fila de la nota de crédito de la factura 896 /04-09-2023)1184.360184.36200184.3602Pasajero: CHIRIBOGA PONCE ROSA DE FATIMA Orden # 15107 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 722 USD IVA: 86.64 USD Tasas: 184.36 USD (fila de la nota de crédito de la factura 896 /04-09-2023)17220722221272286.642Impuestos CHIRIBOGA PONCE ROSA DE FATIMA (462-2123668277) (fila de la nota de crédito de la factura 896 /04-09-2023)1184.360184.36200184.3602Pasajero: AGUAIZA GALABAY VERONICA PATRICIA Orden # 15107 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 722 USD IVA: 86.64 USD Tasas: 184.36 USD (fila de la nota de crédito de la factura 896 /04-09-2023)17220722221272286.642Impuestos CRESPO PROANO CAROLINA (462-2123668279), CHIRIBOGA PONCE ROSA DE FATIMA, AGUAIZA GALABAY VERONICA PATRICIA (fila de la nota de crédito de la factura 896 /04-09-2023)1184.360184.36200184.3602Pasajero: GONZALEZ RODRIGUEZ RAUL ANDRES Orden # 15107 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 722 USD IVA: 86.64 USD Tasas: 184.36 USD (fila de la nota de crédito de la factura 896 /04-09-2023)17220722221272286.642Impuestos GONZALEZ RODRIGUEZ RAUL ANDRES (462-2123668281) (fila de la nota de crédito de la factura 896 /04-09-2023)1184.360184.36200184.360Agencia de Viajeskm 10.5 Via a Daule Lotizacion Expogranos593 98 489 9284kmartinez@speedtravel.com.ec