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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1209202301099253419200120010030000011954105611211</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000001195</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>12/09/2023</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>DIFARE S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>0990858322001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>15919.60</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>15919.60</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>15919.60</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>15919.60</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>15919.60</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>15919.60</total><plazo>30</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: ESPINAL LUISA Orden # 15501 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. 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RUC: 1791807154001 Neto: 294 USD IVA: USD Tasas: 322.96 USD ADM-2023-21546 Itinerario: LIM // GYE // LIM</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>616.96</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>616.96</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" 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