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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0210202301099253419200120010030000020259349200210</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000002025</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>02/10/2023</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>BANCO AMIBANK S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>0990077185001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>530.65</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>530.65</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>530.65</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>530.65</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>530.65</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>530.65</total><plazo>15</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: DELGADO JORGE Orden # 13920 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001 Neto: 206 USD IVA: 24.72 USD Tasas: 36.37 USD Itinerario GYE-UIO-GYE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>267.09</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>267.09</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402021922"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>267.09</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: SANTANA VIVIANA Orden # 13920 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001 Neto: 208 USD IVA: 24.96 USD Tasas: 30.6 USD Itinerario MEC-UIO-MEC</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>263.56</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>263.56</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402021923"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>263.56</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1790727203001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>840000472</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>02/08/2023</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>267.09</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1790727203001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>840000473</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>02/08/2023</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>263.56</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">Avenida Atahualpa y Amazonas (esquina)</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">2461-660</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">diana.maldonado@finca.fin.ec</campoAdicional></infoAdicional></factura>
