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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>2508202301099253419200120060020000005506028652513</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>006</estab><ptoEmi>002</ptoEmi><secuencial>000000550</secuencial><dirMatriz>Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>25/08/2023</fechaEmision><dirEstablecimiento>Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>05</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>FLORES VILLARREAL BRYAN JOSUE</razonSocialComprador><identificacionComprador>1250741152</identificacionComprador><totalSinImpuestos>993.00</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>993.00</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>993.00</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>993.00</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>993.00</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>993.00</total><plazo>10</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: FLORES VILLARREAL BRYAN JOSUE Orden # 14634 AVIANCA - ECUADOR S.A RUC: 1790727203001 Neto: 621 USD IVA: 74.52 USD Tasas: 239.78 USD</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>860.78</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>860.78</precioTotalSinImpuesto><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>860.78</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>3</codigoPrincipal><descripcion>MANANTIALES 2*, 1 x SGL, 24-08-2023 - 26-08-2023, 2 night(s), Booking ID 9137991003719, Pasajero: FLORES VILLARREAL BRYAN JOSUE FLORES VILLARREAL BRYAN JOSUE TRAVELSCAPE LLC RUC: 880392667 Orden # 14634 Neto: 82.22 USD IVA: USD Tasas: 50 USD</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>132.22</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>132.22</precioTotalSinImpuesto><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>132.22</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1790727203001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>840005859</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>23/08/2023</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>860.78</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>08</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>880392667</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>110</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>840005860</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>11/08/2023</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>132.22</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="TKT">5472402031252,9137991003719</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">Quevedo</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">09558741556</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">ventas1@speedtravel.com.ec</campoAdicional></infoAdicional></factura>
